Service
Bereits abgerechnete Bestellungen stornieren
Storno nach der Abrechnung — wenn der Gast reklamiert oder ein Fehler erst nach dem Bon auffällt. TSE-konform mit Signatur und Stornogrund.
Fällt ein Fehler erst nach der Abrechnung auf, hilft der Storno-Bereich im Aktions-Menü: Er erzeugt eine Gegenbuchung mit Stornogrund und TSE-Signatur. Sichtbar ist das Menü nur mit dem Recht für Stornierungen, und jeder Eintrag verlangt zusätzlich das Recht zum Abrechnen.
Storno einleiten
Schritt 1 von 1
Schritt 1
Tippen Sie auf dem Tischplan unten rechts auf das Aktions-Menü und wählen Sie Storno.
Unter Aktuelle Schicht sehen Sie alle abgerechneten Bestellungen der laufenden Schicht. Jede Zeile zeigt Bereich und Tisch, die Artikelanzahl mit Artikelnamen, die Uhrzeit, die Summe und die Zahlungsart. Wählen Sie die betroffene Bestellung aus.
Artikel wählen und bestätigen
Die Detail-Ansicht listet alle abgerechneten Artikel. Sie markieren einzelne Positionen oder alle und tippen auf Weiter — der Button zeigt den gewählten Betrag. Auf der Zusammenfassung wählen Sie den Pflicht-Stornogrund und die Storno-Zahlmethode, meist dieselbe wie bei der ursprünglichen Buchung. Mit Stornorechnung erstellen schließen Sie ab: Die TSE signiert die Gegenbuchung und ein Storno-Bon wird gedruckt.
Vergangene Schicht
Für Bestellungen aus einer bereits abgeschlossenen Schicht wählen Sie im Storno-Menü Vergangene Schicht. Die Liste zeigt zunächst nur die Schichten des laufenden Monats; über das Filter-Symbol oben rechts wechseln Sie zu einem anderen Monat.
Bei Reklamationen, die sich keinem Artikel zuordnen lassen — etwa 10 € Kulanz-Rabatt —, nutzen Sie im Storno-Menü den Eintrag Betrag eingeben. Dort erfassen Sie einen freien Betrag mit Stornogrund und Zahlmethode.