Service
Bereits abgerechnete Bestellungen stornieren
Storno nach der Abrechnung — wenn der Gast reklamiert oder ein Fehler erst nach dem Bon auffällt. TSE-konform mit Signatur und Stornogrund.
Stornos vor der Abrechnung sind unkompliziert (siehe Bestellte Artikel stornieren). Aber was, wenn der Fehler erst nach der Abrechnung auffällt? Servire hat dafür einen eigenen Workflow im Aktions-Menü — mit Storno-Bill (Gegenbuchung), Stornogrund und TSE-Signatur.
Storno einleiten
Schritt 1 von 1
Schritt 1
Tippen Sie auf dem Tischplan unten rechts auf das Aktions-Menü und wählen Sie Storno.
Sie sehen eine Liste aller abgerechneten Bestellungen der aktuellen Schicht — mit Tischnummer, Uhrzeit, Mitarbeiter und Summe. Wählen Sie die zu stornierende Bestellung aus.
Items für Storno wählen
Die Detail-Ansicht zeigt alle abgerechneten Artikel. Sie können entweder die komplette Bestellung stornieren oder einzelne Items markieren (Teilstorno). Bestätigen Sie mit Stornieren.
Stornogrund und Bestätigung
Wie beim Standard-Storno ist ein Pflicht-Stornogrund nötig (Fehleingabe, Reklamation, etc.). Zusätzlich wählen Sie die Storno-Zahlmethode — meist die gleiche wie die ursprüngliche Buchung (Bar zurück, Karten-Rückerstattung). Die TSE signiert die Gegenbuchung und ein Storno-Bon wird gedruckt.
Storno aus älterer Schicht
Soll eine Bestellung aus einer bereits abgeschlossenen Schicht storniert werden, wählen Sie im Storno-Menü Schicht auswählen. Sie sehen eine Liste vergangener Schichten und können in jeder davon nachträglich stornieren.
Bei Reklamationen, die nicht eindeutig zu einem Item zuzuordnen sind (z. B. Gast bekommt 10 € Rabatt aus Kulanz), nutzen Sie Freibetrag-Storno statt einer Artikel-Stornierung. Dort geben Sie einen freien Betrag mit Stornogrund + Zahlmethode ein.
Stornos abgerechneter Bestellungen erscheinen im Z-Bericht als eigene Sektion, rot markiert. Das Finanzamt erwartet, dass jeder Storno einen plausiblen Grund hat — wählen Sie den Grund daher gewissenhaft.